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关于地下学校2021年部门预算的说明

宣布:2021-03-12  点击率:

兰州石化职业技术学院2021年部门预算地下说明

依照《预算法》《中央预决算地下操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算地下任务的实施方案》,现将2021年兰州石化职业技术学院部门预算地下如下:

一、学院职责

学院坚持社会主义办学方向,全面贯彻党和国度教育方针及政策,依据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国初等教育法》《中华人民共和国职业教育法》《初等学校章程制定暂行方法》等法律依法治校,规范办学行为,维护学院的办学自主权,坚持以立德树人为基本,以效劳社会、效劳国度和甘肃经济社会开展、效劳学生生长成才为宗旨,以促进就业为导向,立足甘肃,依托行业企业,培养面向生产、管理、效劳一线的技艺一流、全面开展的应用型人才,树立特色鲜明,国际一流、具有较强国际影响力的初等职业技术学院。

二、机构设置

学院设有党委(院长)办公室、组织部、宣传(统战)部、人事处、学生处、招生就业处、教务处、纪委监察专员办公室综合室、纪委监察专员办公室纪检监察室、审计处、开展规划处、质量管理处、方案财务处、科技处、协作办学处、基建处、团委、工会、捍卫处、后勤(膳食)处20个行政部门,图书馆、信息技术与教育中心2个教学辅佐单位,石油化学工程学院、应用化学工程学院、机械工程学院、电子电气工程学院、信息处置与控制工程学院、汽车工程学院、国际商务学院、人文学院、马克思主义学院、国际教育学院、土木工程学院、印刷出版工程学院等12个二级学院及成人与职业培训学院和石油化工技术等6个研究所(室)、15个企业技术研发中心。

二、学院收支总体情况

依照预算管理有关规则,2021年学院部门预算收支情况如下:

(一)收入预算

2021年学院收入预算1.6296亿元(详见部门预算地下表1,2),其中:当年财政拨款收入0.92亿元,比2020年预算增加0.114亿元,增长14.14%,增长的主要原因是人员正常增资,新入职人员增加和高职扩招基本支出增加。当年财政拨款收入全部为一般公共预算财政拨款。

(二)支出预算

依照预算管理有关规则,2021年学院部门预算收支情况如下:

(一)收入预算

2021年学院收入预算16498.37万元(详见部门预算地下表),其中:当年财政拨款收入16498.37万元,比2020年预算增加1317.59万元,增长8.68%,当年财政拨款收入全部为一般公共预算财政拨款。

(二)支出预算

2021年学院支出预算16498.37万元(详见部门预算地下表)主要包括:

1.教育支出12876.97万元;

2.社会保证和就业支出1315.12万元;

3.医疗卫生与方案生育支出657.47万元;

4.住房保证支出574.52万元;

四、学院一般公共预算情况

2021年学院一般公共预算支出16498.37万元(详见部门预算地下表),具体布置情况如下:

(一)基本支出

2021年基本支出11,584.97万元,比2020年预算增加1535.29万元,增长15.27%,增长的主要原因是新入职人员增加、人员正常增资和高职扩招招致学院基本支出增加。

(二)项目支出

2021年项目支出4,913.40万元,比2020年预算增加217.6万元。

五、学院“三公”经费、培训费、会议费财政拨款预算情况

1.因公出国(境)费用0万元,主要原因是学院严格执行中央八项规则精神,厉行节约,从严控制因公出国(境)的批次和人次。

2.公务接待费38.8万元,下降的主要原因是学院严格执行中央八项规则精神,厉行节约,从严控制公务接待的批次和人次。

3.公务用车置办及运行维护费0万元,主要原因是公务用车革新,压缩了相关支出。

4.培训费300万元,主要原因是学院认真贯彻落实中央八项规则精神和过“紧日子”厉行节约支持浪费有关规则,从严控制培训的批次和人次。

5.会议费18万元,主要原因是学院认真贯彻落实中央八项规则精神和过“紧日子”厉行节约支持浪费有关规则,从严控制会议数量、时间和规模。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2021年无政府性基金预算拨款布置的支出。

(二)非税收入情况

2021年学院非税收入方案征收7820万元。

(三)政府推销情况

2021年学院政府推销预算总额为4448万元。

(四)国有资产占用情况

2021年学院现有固定资产金额为9.48亿元,无形资产0.97亿元。其中:办公用房3158平方米,价值41万元;公务用车7辆,价值168.6万元。

七、预算绩效管理情况

(一)2020年预算绩效管理任务情况

2021年学院依据财政预算绩效管理要求,认真组织开展上年度一般公共预算项目支出绩效评价,自评项目2个,涉及财政资金5131万元。从绩效评价情况看,项目总体立项规范、绩效目标明确、预算编制合理、资金到位及时、预算执行率较高;通过项目实施,我院在实训设备配备,师资力量提升,校园信息化树立方面都有明显提高。使学院在教育教学、高技艺人才培养、提高办学质量以及社会效劳等方面发扬了积极作用。

(二)2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年学院3个项目全部纳入绩效目标管理,涉及财政支出4,913.40万元。

八、名词解释

1.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车置办及运行费。因公出国(境)费,指单位任务人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规则开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车置办及运行费,指单位公务用车置办费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、平安奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

2.会议费:反映单位在会议期间按规则开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

3.培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

4.教育支出:反映政府教育事务支出。具体包括:教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加布置的支出、其他教育支出。

5.科学技术支出:反映科学技术方面的支出。具体包括科学技术管理事务支出、基础研究支出、应用研究支出、技术研究与开发支出、科技条件与效劳支出、科技交流与协作支出等。

6.社会保证和就业支出:反映政府在社会保证与就业方面的支出。

7.卫生安康支出:反映政府卫生安康方面的支出。

8.住房保证支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

9.转移性支出:反映政府间的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出。

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